企業內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略的一種管理過程。
行政事業單位內部控制，是指單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。
當今的企業、行政事業單位在經營環境中充斥著各類風險和不確定性。高度競爭、客戶期望值提高、新技術、法規要求、財務敏感性和其他大量的因素迫使企業不斷的發展和變革。通過對企業、行政事業單位需求的緊密關注和響應，我們的內部控制專家能夠幫助企業、行政事業單位去發現、評價并管理復雜的風險與問題，為我們的客戶提供解決方案，幫助企業、行政事業單位識別和降低風險。
您在內部控制建設時可能遇到的問題
境內外上市公司、國有大中型企業、民營企業、行政事業單位如何建設科學高效的內部控制系統？
上市公司的內部控制系統建設除了滿足公司治理要求外，還需要滿足監管機構的合規要求，這些內容在建設時如何把握？
內部控制系統建設周期長，難度大，企業如何順利完成內部控制系統建設并保障內部控制系統有效運行？
行政事業單位內部控制有其特殊要求，開展內部控制體系建設時應注意哪些要點？
瑞華公司為您提供的專業服務
建立以風險為導向，標準化、規范化的內部控制系統，包括梳理公司主要的管理流程和業務流程，找出關鍵風險點和控制缺口，明確主要管理流程和業務流程中的崗位職責劃分；梳理現有的各項管理制度，加強管理制度的時效性、可操作性，規避管理活動中的交叉和盲點等，確立關鍵績效報告制、部門績效報表、規范管理授權以及設計關鍵績效區和績效控制標準等。
內控體系框架內容包括：
內控環境建設：公司治理和組織，反欺詐機制，人力資源政策，道德規范和行為準則；
風險辯識評估：風險辯識評估的程序，風險評估；
業務流程梳理：業務流程相關制度的梳理，流程關鍵風險點的梳理；
風險應對：針對關鍵風險點，制定控制措施；流程再造；編寫內部控制手冊；
監督評價：內控自評估的流程設計，內控評價標準、關鍵指標，內控缺陷的檢查、報告機制；
信息與溝通：內外部信息的收集報告或傳遞機制；信息系統控制的制度、要求、控制措施，包括系統管理、信息安全管理。
瑞華公司幫您實現的價值和預期效果
建立內部控制制度與公司治理結構相關聯的結構：實現公司治理結構與內部控制的有效鏈接，保證公司決策權行使的合理性和效率；
滿足上市公司所在交易所和證券監管機構的合規要求；
建立完善的內部控制體系，建立以風險為導向的內部控制制度；
為企業建立完善的內部控制制度，保障企業經營管理的安全，防范并化解企業運作風險，提高經營效益和效率，保護投資者合法權益。
瑞華公司服務過的部分典型客戶
國家電網山東公司、中石化西北分公司、華電國際山東分公司、山東聯通、山東電信、首都國際機場、山東航空、勝利股份、新時代證券、酒鬼酒、青青稞酒、金嶺礦業、新興鑄管、海南文盛礦業、萊鋼集團、青鋼集團兗州焦化廠、國投臨沂路橋華陽物流……